客户验厂

Costco好市多)是 1983 年成立于美国华盛顿州西雅图的全球头部会员制仓储零售商，1993 年与 Price Club合并，1997 年更名为 Costco Wholesale，总部位于华盛顿州伊瑟阔，纳斯达克上市(NASDAQ: COST)。其核心以会员费为主要利润来源，严控 SKU(约 4000 种)、批量采购与自有品牌 “科克兰Kirkland Signature)” 策略实现低价高质，全球会员超 1 亿，2025 年全球门店超 920 家，2019 年进入中国，目前在上海、苏州、杭州等城市布局门店。Costco 验厂以《供货商行为准则》为核心，围绕社会责任(COC)、质量(QMSGMP)、反恐(与社会责任合并)、环保四大维度，由指定第三方机构(如***)执行突击或半通知审核。

Costco验厂审核清单

一、通用基础文件(全模块必备)

□ 营业执照、生产许可证、环评批复、消防验收合格证明

□ 工厂组织架构图、验厂联络人名单、内部审核计划与报告

□ 第三方审核机构资质证明(需为 Costco 认可的机构，如 SGS、BV、ITS)

□ 过往审核报告及整改记录

二、社会责任(COC)审核清单

1. 劳工权益

□ 所有员工档案齐全，含身份证 / 年龄证明、劳动合同、入职登记表

□ 无童工(员工年龄≥16 周岁)，未成年工(16-18 岁)已备案并安排体检

□ 工时考勤记录完整，周工时≤60 小时，月加班≤36 小时，每 7 天至少休息 1 天

□ 工资表含基本工资、加班费、津贴明细，银行转账记录 / 员工签收记录完整

□ 工资≥当地最低工资标准，加班费按法定标准(平日 1.5 倍、周末 2 倍、法定假 3 倍)

□ 无扣押证件、强迫劳动、体罚或歧视行为，员工可自由离职

2. 健康与安全

□ 消防设施齐全：安全出口≥2 个、宽度≥1 米，灭火器(每 80㎡1 个)、应急灯、疏散图完好

□ 近 12 个月消防演练记录(含签到表、照片、总结)，员工掌握疏散流程

□ 机械设备配备防护罩、急停按钮，化学品存放符合 MSDS要求，有培训记录

□ 车间急救箱药品齐全，有急救员及使用记录

□ 宿舍(如有)人均居住面积≥2㎡，禁止男女混住，无违规用电

3. 商业道德

□ 反贿赂、反歧视政策文件齐全，有员工申诉渠道

□ 禁止未经授权的分包行为，如需分包需提前报备并获得 Costco 批准

三、质量(QMS/GMP/SQP)审核清单

1. 质量管理体系

□ 具备 ISO9001或等效质量体系证书，质量手册、程序文件齐全

□ 质量目标明确，有考核与改进记录

□ 质检人员具备资质，有岗位培训与技能考核记录

2. 生产与过程控制

□ 来料检验(IQC)报告、供应商评估表、合格供应商名录完整

□ 生产作业指导书(SOP)清晰，关键工序参数记录可追溯

□ 首件检验、过程巡检(IPQC)、成品检验(FQC/OQC)报告齐全

□ 不良品隔离与处理流程规范，有返工记录

3. 设施与设备

□ 生产车间照明≥300lux，温湿度可控，5S 管理位

□ 生产设备有维护保养计划、校准证书及运行记录

□ 仓储区域物料标识清晰，先进先出管理规范

四、反恐与环保审核清单

1. 反恐审核

□ 厂区围墙≥2 米，大门设门禁，监控覆盖仓库、装货区、出入口，录像保存≥30 天

□ 装卸货区与生产区隔离，货物存放区上锁，访客需登记并佩戴临时证件

□ 高安全性封条使用记录完整，货柜 / 拖车检查无破损、无夹带

□ 关键岗位员工(安保、仓储、采购)有背景调查记录

2. 环保合规

□ 排污许可证、危废处置合同及转移联单齐全

□ 废水 / 废气处理设施运行正常，有监测报告

□ 垃圾分类管理规范，节能降耗有记录

五、审核准备与整改要点

□ 所有记录(工时、工资、培训、演练)需连续、真实、可追溯

□ 现场通道畅通，物料标识清晰，消防 / 安全标识醒目

□ 审核后需在 30 个工作日内提交整改报告，严重违规(如童工、强迫劳动)将直接终止合作。